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索 引 号:
00854730X/2019-00016
文件编号:
发布机构:
市供销社
发文日期:
2019-04-15
主 题 词:
预算公开
2019年隆昌市供销合作社联合社部门预算公开及相关表格
  
关于隆昌市供销合作社联合社2019年部门预算编制的说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)隆昌市供销合作社联合社职能简介

  1、隆昌市供销合作社联合社的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市合作经济发展战略、规划、政策,指导全市供销合作社的发展改革,承担政府安排和有关部门委托的任务。

  2、机构人员情况 :隆昌市供销合作社联合社现有参公管理编制20人,工勤编制2人;机关实际在职人员22人,其中:管理人员18人,工勤人员4人,退休人员26人。内设机构有:办公室(党委办公室)、业务股、合作经济指导股、社有资产管理股(财会审计股)共四个股室。 

  (二)隆昌市供销合作社联合社2019年重点工作

  2019年,在履行部门基本职能职责的基础上,根据上级部门部署要求和本单位工作计划,主要开展以下工作:

  继续稳妥推进供销社综合改革;调查收集我市特色农产品的生产状况、经营品种、生产规模等基础信息;保障农产品市场供给,加强农产品加工、物流、冷链、仓储等体系建设,打通农产品生产与销售对接渠道;加强基层供销社改造建设,加强专业合作社(联合社)等农村合作经济组织建设,协调、组织和管理烟花爆竹的安全生产、运输、储存和销售;完成全市化肥5000吨,农药120吨的储备任务,实现农业生产资料淡储旺供;加强脱贫攻坚,完成帮扶联系云顶镇前进村、大坳村的扶贫工作年度任务。

  二、部门预算单位构成

  隆昌市供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,隆昌市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。供销社2019年收支总预算310.81万元,比2018年收支预算总数增加6.69万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。

  (一)收入预算情况

  隆昌市供销合作社联合社2019年收入预算310.81万元,其中:上年结转2.6万元,占0.84%;一般公共预算拨款收入310.81万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  隆昌市供销合作社联合社2019年支出预算310.81万元,其中:基本支出240.11万元,占77.25%;项目支出70.70万元,占22.75%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算310.81万元,比2018年财政拨款收支总预算增加6.69万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入308.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.6万元;支出包括:社会保障和就业支出35.25万元、卫生健康支出15.22万元、农林水支出13.1万元、商业服务业等支出228.29万元、住房保障支出16.35万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  隆昌市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款308.21万元,比2018年预算数增加17.19万元,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出等人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  隆昌市供销合作社联合社2019年社会保障和就业支出35.25万元,占11.43%;卫生健康支出15.22万元,占4.94%;农林水支出13.1万元,占4.25%;商业服务业等支出228.29万元,占74.07%、住房保障支出16.35万元,占5.31%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为28.53万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为2.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2019年预算数为4.42万元,主要用于:保障部门离退休人员经费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.86万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为3.36万元,主要用于:部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

  6.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2019年预算数为13.1万元,主要用于:对承担农药化肥储备工作的企业的补助。

  7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2019年预算数为173.30万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为55万元,主要用于:部门开展综合业务、农产品购销体系及现代流通体系建设工作、供销社综合改革工作、烟花爆竹管理工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的支出。

  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.35万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出240.11万元,其中:

  人员经费207.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费32.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费5万元,无公务用车购置及运行维护费。

  (一)无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2018年预算下降15.25%。

  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)无公务用车购置及运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,隆昌市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为32.62万元,比2018年预算增长2.22万元,增长7.3%。主要原因是人员增加。

  (二)政府采购情况

  2019年,隆昌市供销合作社联合社安排政府采购预算0.3万元,主要用于采购办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,隆昌市供销合作社联合社国有固定资产19.38万元,主要为通用设备类、家具类。均由各股室人员安排正常使用中。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):部门开展综合业务、农产品购销体系及现代流通体系建设工作、供销社综合改革工作、烟花爆竹管理工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的支出。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指部门离退休人员的支出。

  (八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门基本医疗保险缴费支出。

  (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指部门对承担农药化肥储备工作的企业的补助。

  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
 附  件:
隆昌市供销合作社联合社2019年预算公开表
主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
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