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索 引 号:
00854730X/2018-00018
文件编号:
发布机构:
市供销社
发文日期:
2018-02-12
主 题 词:
部门预算
2018年隆昌市供销合作社联合社部门预算公开及相关表格
  
  关于隆昌市供销合作社联合社

  2018年部门预算编制的说明

  
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、供销社的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市合作经济发展战略、规划、政策,指导全市供销合作社的发展改革,承担政府安排和有关部门委托的任务。

  2、机构人员情况 :隆昌市供销合作社联合社现有参公管理编制20人,工勤编制2人;机关实际在职人员22人,其中:管理人员18人,工勤人员4人,退休人员26人。内设机构有:办公室(党委办公室)、业务股、合作经济指导股、社有资产管理股(财会审计股)共四个股室。

  3、2018年,在履行供销社基本职能职责的基础上,根据上级部门部署要求和本单位工作计划,主要开展以下工作:

  继续稳妥推进供销社综合改革;调查收集我市特色农产品的生产状况、经营品种、生产规模等基础信息;保障农产品市场供给,加强农产品物流、冷链等体系建设,打通农产品生产与销售对接渠道;加强基层供销社改造建设,加强专业合作社等农村合作经济组织建设,协调、组织和管理烟花爆竹的安全生产、运输、储存和销售;完成全市化肥5000吨,农药120吨的储备任务,实现农业生产资料淡储旺供;加强全市特别是城区再生资源回收网点的规范整治;加强脱贫攻坚,完成帮扶联系云顶镇前进村的扶贫工作年度任务。

  二、部门预算单位构成

  隆昌市供销合作社联合社属于参照公务员管理的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2018年隆昌市供销合作社联合社收支总预算304.12万元。

  2018年收入预算304.12万元,其中:上年结转13.1万元,一般公共预算拨款收入291.02万元。

  2018年支出预算304.12万元,其中:基本支出 222.92万元,占73.3%;项目支出81.2万元,占26.7%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算291.02万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入291.02万元;支出包括:社会保障和就业支出28.44万元、医疗卫生与计划生育支出14.30万元、节能环保支出30万元、农林水支出27.1万元、商业服务业等支出176.03万元、住房保障支出15.15万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  隆昌市供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款291.02万元,比2017年预算数增加5.72万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出28.44万元,占9.77%;医疗卫生与计划生育支出14.30万元,占4.91%;节能环保支出30万元,占10.31%、农林水支出27.1万元,占9.31%、商业服务业等支出176.03万元,占60.49%、住房保障支出15.15万元,占5.21%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 商业服务业等支出176.03万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:供销社综合改革项目及烟花爆竹管理工作项目。

  2.社会保障和就业支出28.44万元,主要用于机关离退休人员支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出14.30万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  4. 节能环保支出30万元,主要用于再生资源行业管理及专项整治工作。

  5、农林水支出27.1万元,主要用于化肥储备工作、农产品购销体系及现代流通体系建设工作。

  6、住房保障支出15.15万元,主要用于机关人员住房公积金缴纳支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出222.92万元,其中:

  人员经费192.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费30.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降25.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

  2018年公务接待费计划用于单位间因公务往来发生的必要接待费用。

  (二)无公务车辆,公务用车购置及运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  隆昌市供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  隆昌市供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计30.4万元,比2017年预算增加17.2万元,增长130.3%。

  (二)政府采购情况 

  2018年,隆昌市供销合作社联合社安排政府采购预算2.91万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,国有固定资产16.51万元,主要为通用设备类、家具类。均由各股室人员安排正常使用中。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年,隆昌市供销合作社联合社专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13.1万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  12.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表(部门经济科目)

  表3.一般公共预算支出预算表(政府经济科目)

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
2018年隆昌市供销合作社联合社预算公开表
主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
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