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索 引 号:
00854730X/2017-00082
文件编号:
发布机构:
市供销社
发文日期:
2017-05-05
主 题 词:
预算编制说明
隆昌县供销社2017年部门预算编制说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、供销社的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全县合作经济发展战略、规划、政策,指导全县供销合作社的发展改革,承担政府安排和有关部门委托的任务。

  2、机构人员情况

  隆昌县供销合作社联合社现有参公管理编制20人,工勤编制2人;机关实际在职人员22人,其中:管理人员17人,工勤人员5人,退休人员27人,在职转退休手续办理中1人。内设机构有:办公室(党委办公室)、业务股、合作经济指导股、社有资产管理股(财行审计股)共四个股室。

  3、2017年,在履行供销社基本职能职责的基础上,根据上级部门部署要求和本单位工作计划,主要开展以下工作:

  积极做好前期准备,稳妥推进供销社综合改革;调查收集我县特色农产品的生产状况、经营品种、生产规模等基础信息; 保障农产品市场供给,加强县乡村农产品物流、冷链等体系建设,打通农产品生产与销售对接渠道;加强基层供销社改造建设,加强专业合作社等农村合作经济组织建设,协调、组织和管理烟花爆竹的安全生产、运输、储存和销售;完成全县化肥5000吨,农药120吨的储备任务,实现农业生产资料淡储旺供;加强全县特别是城区再生资源回收网点的规范整治;加强脱贫攻坚,完成帮扶联系云顶镇前进村的扶贫工作年度任务。

  二、部门预算单位构成

  隆昌县供销合作社联合社属于参照公务员管理的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年隆昌县供销合作社联合社收支总预算293.72万元。

  2017年收入预算293.72万元,其中:上年结转8.42万元,一般公共预算拨款收入285.30万元。

  2017年支出预算293.72万元,其中:基本支出211.69万元,占72.07%;项目支出82.03万元,占27.93%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  隆昌县供销合作社联合社2017年财政拨款收支总预算293.72万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入285.30万元,上年结转一般公共预算拨款收入8.42万元;支出包括:商业服务业等支出173.14万元、社会保障和就业支出27.30万元、医疗卫生与计划生育支出13.83万元、节能环保支出30万元、农林水支出41.03万元、结转下年支出8.42万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  隆昌县供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款285.30万元,比2016年预算数增加44.44万元,主要是部门实施社会保障缴费制度后,增加养老保险和医疗保险支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  商业服务业等支出173.14万元,占60.69%;社会保障和就业支出27.30万元,占9.56%;医疗卫生与计划生育支出13.83万元,占4.85%;节能环保支出30万元,占10.51%;农林水支出41.03万元,占14.39%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.商业服务业等支出173.14万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括供销社综合改革、烟花爆竹安全经营工作。

  2.社会保障和就业支出27.30万元,主要用于机关离退休人员支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出13.83万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  4. 节能环保支出30万元,主要用于再生资源行业管理及专项整治工作。

  5、农林水支出41.03万元,主要用于化肥储备工作、农产品购销体系及现代流通体系建设工作。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  隆昌县供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出203.27万元,其中:

  人员经费190.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费13.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)公务接待费与2016年预算持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

  2017年公务接待费计划用于单位间因公务往来发生的必要接待费用。

  (二)无公务车辆,公务用车购置及运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  隆昌县供销合作社联合社2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计13.20万元,比2016年预算减少1.2万元,减少8.33%。

  (二)政府采购情况 

  2017年未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,国有固定资产16.26万元,主要为办公用设备、家具等。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年,隆昌县供销合作社联合社专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25.03万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  12.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:

  表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
2017年部门预算公开附表
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