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索 引 号:
00854730X/2016-00030
文件编号:
发布机构:
县供销社
发文日期:
2016-05-06
主 题 词:
预算
关于隆昌县供销合作社联合社2016年部门预算编制的说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、供销社的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全县合作经济发展战略、规划、政策,指导全县供销合作社的发展改革,承担政府安排和有关部门委托的任务。

  2、机构人员情况

  隆昌县供销合作社联合社现有参公管理编制20人,工勤编制2人;机关实际在职人员24人,其中:管理人员18人,工勤人员6人,退休人员25人,代管企业离休干部1人。

  3、2016年,在履行供销社基本职能职责的基础上,根据上级部门部署要求和本单位工作计划,主要开展以下工作:

  积极做好前期准备,稳妥推进供销社综合改革;调查收集我县特色农产品的生产状况、经营品种、生产规模等基础信息,为建立农产品购销体系建设做准备;加强专业合作社等农村合作经济组织建设协调、组织和管理烟花爆竹的安全生产、运输、储存和销售;完成全县化肥5000吨,农药120吨的储备任务,实现农业生产资料淡储旺供;加强全县特别是城区再生资源回收网点的规范整治,基本解决回收网点“脏、乱、散、差、乱堆乱放”等问题;加强脱贫攻坚,完成帮扶联系云顶镇前进村的扶贫工作年度任务。

  二、部门概况

  隆昌县供销合作社联合社属于参照公务员管理的事业单位。

  三、收支预算总体情况

  2016年隆昌县供销合作社联合社收入预算总额为240.86万元,其中:当年财政拨款收入240.86万元。相应安排支出预算240.86万元,其中:人员支出144.39万元,日常公用支出17.61万元,对个人和家庭的补助支出11.86万元,项目支出67万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  隆昌县供销合作社联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织、协调和管理农业生产资料、再生资源、烟花爆竹等重要商品的经营储备工作;指导供销合作社的组织建设;指导基层供销社和直属企业开展合作与联合发展相关工作。

  基本支出,是用于保障隆昌县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障隆昌县供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)商业服务业等支出195.6万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出主要包括化肥农药储备工作、烟花爆竹安全经营工作。

  (二)医疗卫生支出14.26万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (三)节能环保支出30万元,主要用于再生资源行业管理及专项整治工作。

  (四)农林水支出1万元,主要用于农产品购销体系建设工作。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数8.87万元,公务接待费7.9万元,公务用车购置及运行维护费0.97万元。

  (一)公务接待费与2015年预算持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

  2016年公务接待费计划用于单位间因公务往来发生的必要接待费用。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降70%,主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  2016年安排公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障隆昌县供销合作社联合社机关工作的正常开展。

  六、机关运行经费安排情况

  隆昌县供销合作社联合社2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计173.86万元。

  附件:2016年部门预算公开附表
 附  件:
2016年部门预算公开附表
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