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索 引 号:
008547625/2019-00056
文件编号:
发布机构:
界市镇
发文日期:
2019-11-19
主 题 词:
预决算公开
2018年度 隆昌市界市镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

隆昌市界市镇人民政府主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;抓好镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;负责场镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、农业、水利等社会公益事业的综合性工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

界市镇坚持以开展党的群众路线教育实践活动为载体,紧紧围绕市委、市政府“一三五”发展思路和“五项任务、五个隆昌”建设目标,紧扣城乡融合,抓基础、提质效,推动城乡融合发展,实现区域优势互补,城乡协同发展水平进一步提高。紧扣三大攻坚战,抓保障、补短板,直面重点、难点问题,细化措施,补齐短板,年度攻坚任务全面完成。紧扣惠民利民,抓改善、惠民生,坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标,不断提高人民群众获得感、幸福感。通过全镇攻坚克难、努力拼搏,各项事业保持了持续、平稳、较快发展势头,社会政治保持稳步,较好完成并将圆满完成全年各项目标要求。

二、构设置

界市镇人民政府下设党政办、财政所、社会事业服务中心、人口与计划生育服务站、农业服务中心五个办公室。全镇共有工作人员82人,其中行政编制人员39人,事业人员43人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2341.76万元。与2017年相比,收、支总计各减少438.33万元,减少18.71%。主要变动原因是土地出让金收支减少391.1万元。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计2341.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2341.46万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0.3万元,占0.02%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计2341.76万元,其中:基本支出1967.02万元,占83.99%;项目支出374.74万元,占16.01 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2341.76万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少438.33万元,减少18.71%。主要变动原因是土地出让金收支减少391.1万元。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2341.46万元,占本年支出合计的99.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少47.53万元,减少1.98%。主要变动原因是压缩一般支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2341.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务696.72万元,文化体育与传媒支出112.98万元,社会保障和就业472.30万元,医疗卫生与计划生育70.04万元,节能环保支出23.00万元,农林水支出916.04万元,住房保障支出50.08万元,城乡社区支出0.30万元支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2341.46万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为15.95万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为621.22万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年决算数为32.90万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为0万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为26.62万元,完成预算100%。

6.文化与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年决算数为112.98万元,完成预算100%。

   7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为80.33万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为56.03万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为1.28万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为8.60万元,完成预算100%。

   11.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2018年决算数为25.55万元,完成预算100%。

   12.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2018年决算数为186.71万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年决算数为37.15万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2018年决算数为76.64万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年决算数为36.25万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为1.6万元,完成预算100%。
   17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为22.06万元,完成预算100%。
   18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为4.76万元,完成预算100%。
   19.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2018年决算数为5.38万元,完成预算100%。

20.节能环保支出(类)自然生态环保(款)农村环境保护(项):2018年决算数为23.00万元,完成预算100%。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2018年决算数为0.30万元,完成预算100%。

   22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为62.61万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年决算数为14.67万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2018年决算数44.75万元,完成预算100%。

   25.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2018年决算数为53.64万元,完成预算100%。

   26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为39.40万元,完成预算100%。

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为700.97万元,完成预算100%。
   28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为50.08万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2341.46万元,其中:

人员经费1342.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费624.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算24.10万元,占100.00%

1.因公出国(境)经费支出

隆昌市界市镇人民政府不涉及因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出

隆昌市界市镇人民政府公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%

截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出24.10万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元,下降1.02%。主要原因是减少接待用餐次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待360批次,2446人次(不包括陪同人员),共计支出24.10万元,具体内容包括::一卡通专项治理检查接待、安全检查接待、维稳信访问题接待,脱贫攻坚接待、环保督查接待、五清行动接待,等共计支出24.10万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

隆昌市界市镇人民政府2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

隆昌市界市镇人民政府2018年无国有资本经营预算支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,隆昌市界市镇人民政府机关运行经费支出378.13万元,比2017年增加201.45万元,增长113.98%(或与2017年决算数持平)。主要原因是人员经费政策性普调支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,隆昌市界市镇人民政府采购支出总额8.90万元,其中:政府采购货物支出8.90万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,隆昌市界市镇人民政府共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):单位开展项目运行的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 文化与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):反映机关事业单位基本养老保险。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 指在乡退伍红军老战士、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年补助支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指义务兵优待支出。

16.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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