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索 引 号:
008547625/2017-00089
文件编号:
发布机构:
界市镇
发文日期:
2017-09-14
主 题 词:
决算公开
2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;落实国家政策,严格依法行政,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年工作开展情况及主要事业成效。一是继续全力推进隆昌北部新城建设,加大征地拆迁力度,确保工商街、政府街、菜园路、团结街等旧城道路的黑化、绿化、亮化提升改造工程全面完成。启动棚户区改造货币化安置;二是交通网络化加速构建。内界路(界市段)提升改造工程竣工通车,界盘路下穿道路改造全面完工,场镇过境段升级改造竣工验收。三是认真落实各村公共运行维护,加强基础设施建设。四是着力办好界市生态旅游项目,围绕“五个界市”发展目标加大对生态绿化的投入。四是完善民生,加大对社会保障投入,做好精准扶贫。五是加强环境整治,包括对水资源、工业污染与城乡环境的整治力度。六是加强社会治安治理,推进依法治理普法工作。

  二、部门概况

  隆昌市界市镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位2个,其他事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  2016年界市镇本年收入合计2451.48万元,其中:财政拨款收入2451.48万元,占100%;无其他收入。

  2016年界市镇本年支出合计2451.48万元,其中:基本支出1670.76万元,占68.1%;项目支出780.72万元,占31.9%。

  四、财政拨款收支决算情况

  隆昌市界市镇2016年度财政拨款收支总决算2451.48万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加267.73万元,增长12.2%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  隆昌市界市镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2342.28万元,占本年支出合计的95.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加272.99万元,增长13.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  隆昌市界市镇2016年一般公共预算财政拨款支出2342.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出557.9万元,占23.8%;文化体育与传媒支出29.26万元,占1.2%;社会保障和就业支出698.32万元,占29.9%;医疗卫生支出81.9万元,占3.5%;农林水支出949.86万元,占40.6%;住房保障支出25万元,占1%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类):2016年决算数为557.9万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒(类):2016年决算数为29.26万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类):2016年决算数为698.32元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类):2016年决算数为81.9万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类):2016年决算数为949.86万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类):2016年决算数为25万元,完成预算1%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  隆昌市界市镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1670.77万元,其中:

  人员经费1142.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费527.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  隆昌市界市镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出%;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为25万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.35万元,下降1.3%,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0.35万元,下降1.3%。增减变动的主要原因继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算25万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年无公务用车购置及运行维护费。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待456批次,5155人,共计支出25万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  隆昌市界市镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出109.2万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,界市镇机关运行经费支出119.45万元,比2015年增加60.68万元,增长100.3%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,界市镇人民政府无采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,无一般公务用车或其他用车。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金2451.48万元,覆盖率达到100%。自评得分97分,界市镇人民政府按照预算法按时完整预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障,在今后的工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务类:指用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党委、人大、政府、财政基本支出及信访维稳专项支出。

  8.教育类:指反映教育事务支出。

  9.科学技术类:指反映科学技术方面的支出。

  10.文化体育与传媒类:指指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

  11.社会保障和就业类:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附  件:
2016年部门编制说明
主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
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