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索 引 号:
008547625/2017-00038
文件编号:
发布机构:
界市镇
发文日期:
2017-05-01
主 题 词:
预算,编制,
隆昌县界市镇人民政府2017年部门预算编制说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;落实国家政策,严格依法行政,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

  二、部门预算单位构成

  隆昌县界市镇人民政府下属二级预算单位5个:其中行政单位2个,其他事业单位3个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年隆昌县界市镇人民政府收支总预算5402万元。

  2017年收入预算2701万元,其中:一般公共预算拨款收入2701万元。

  2017年支出预算2701万元,其中:基本支出819.18万元,占30.32%;项目支出1882万元,占69.68%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  隆昌县界市镇人民政府2017年财政拨款收支总预算5402万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2701万元,支出包括:一般公共服务支出470万元、文化体育与传媒支出187万元、社会保障和就业支出132万元、医疗卫生与计划生育支出28万元、城乡社区事务1055万元、农林水支出134万元、住房保障支出45万元、其他支出650万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  隆昌县界市镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款2701万元,比2016年预算数减少89万元,主要是财政体制改革。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出470万元,占17.4%;文化体育与传媒支出187万元,占7%;社会保障和就业支出132万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出28万元,占1%;城乡社区事务1055万元,占39.1%;农林水支出134万元,占5%;住房保障支出45万元,占2%;其他支出650万元,占24%。 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出470万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:办公费、印刷费、水电费等。

  2.社会保障和就业支出132万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

  3、文化体育与传媒支出187万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出

  3.医疗卫生与计划生育支出28万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  6、农林水支出134万元,主要用于农林水人员工资、日常运转及村社干部报酬及办公费支出,机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  4. 住房保障支出45万元,主要用于机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  5、城乡社区事务1055万元,主要用于村社干部工资,农村基础设施建设支出。

  7、其他支出650万元,主要用于用于专项业务工作的经费支出,保障北部新城城市管理及城乡环境综合治理的专项经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  隆昌县界市镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2701万元,其中:人员经费819万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1882万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数24.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费24.95万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)公务接待费较2016年预算下降0.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

  2017年公务接待费计划用于用于北部新城征地拆迁、重点项目建设管理、农村管理服务、招商引资工作、急难险重工作等公务接待支出。

  (二)2017年未安排公务用车购置及运行维护经费预算

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  隆昌县界市镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2701万元,比2016年预算减少89万元,减少3%。

  (二)政府采购情况 

  2017年,隆昌县界市镇人民政府安排政府采购预算2.5万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年,隆昌县界市镇人民政府专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1882万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  13.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.乡镇预算收支总表

  表2.乡镇财政拨款收支预算总表

  表3.乡镇一般公共预算支出预算表

  表4.乡镇一般公共预算基本支出预算表

  表5.乡镇一般公共预算“三公”经费支出预算表
 附  件:
表1
表2
表3
表4
表5
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