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关于隆昌市民政局2018年部门预算编制的说明
  • 发布时间:2018-02-13来源:市民政局阅读次数:5784【打印本页】关闭窗口 分享到:

关于隆昌市民政局2018年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作1.主要职能。隆昌市民政局属市政府工作部门,肩负着全市民政事业发展规划、退役士兵接收安置、城乡居民最低生活保障、组织协调救灾工作、全市行政区域的设立撤销变更、基层群众自治建设和社区建设、福利彩票管理、婚俗和殡葬改革工作等重要职责。2.机构情况。下设救助站、殡仪馆、军供站、麻疗所、公墓管理所5个二级预算单位,直管隆昌市最低生活保障中心、隆昌市军队离退休干部休养所和隆昌市救灾物资储备中心,代管隆昌市老龄工作委员会办公室、隆昌市社会福利中心。设7个行政股室(中心),现有在职职工43人(其中:行政人员21人、机关工勤人员2人、参公人员5人、全额拨款事业人员15人),离退休人员22人(其中:退休人员20人、离休人员2人),代管军队离退休干部18人。3.2018年重点工作任务介绍。区划调整及基层政权工作:制定方案,配合省市完成一批农村社区试点建设;完成金鹅、古湖部分农村村改社区工作;完成各镇(街道)新建道路、桥梁命名工作。低保及脱贫攻坚工作:筹措资金,实现补差,完成脱贫攻坚“两线合一”;审批一批建档立卡户低保工作,对新批低保开展入户调查;完成大病医疗救助,坚持动态管理,边审批边清理,做到应保尽保。民生工程、民生实事:新增一批、维修改造一批公办民办养老床位;新建一批日间照料中心。优抚安置工作:落实优抚安置政策,全国、全省两会期间做好重点人员稳控;落实安置人员岗位和安置资金,完成2018年度退役士兵安置工作;完成重点优抚对象优抚工作。社会事务管理工作:严格按《婚姻法》做好结婚、离婚登记,组织人员补录1949—1980年婚姻登记进入电脑系统管理;提升火化质量和公墓管理水平,完成殡葬改革工作;强化街面巡查、加大救助力度,对流浪乞讨人员实行全面救助;落实专人常态联络和帮扶救助,完成留守儿童关爱及孤儿收养。民间组织管理工作:按照民间组织管理条例严格把关审批,开展行业协会商会与政府机关脱钩工作;严格按程序登记社会组织和社会团体;强化对新社会组织党组织的培育和管理。救灾救济工作:加强与相关部门协调配合,完善防灾减灾体系建设;强化对全市突发应急灾害事件的收集和情况报送,确保储备中心救灾物资的安全存放;加强对救灾物资的管理和发放。二、部门预算单位构成隆昌市民政局属行政单位,下设8个事业单位,内设7个行政股室,代管隆昌县老龄工作委员会办公室。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2018年隆昌市民政局收支总预算14884.56万元。2018年收入预算14884.56万元,其中:上年结转3618.24万元,一般公共预算拨款收入11266.32万元。2018年支出预算14884.56万元,其中:基本支出472.98万元,占3.2%;项目支出14411.58万元,占96.82%。四、财政拨款收支预算情况说明隆昌市民政局2018年财政拨款收支总预算5916.32万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5907万元,上年结转一般公共预算拨款收入9.32万元;支出包括:社会保障和就业支出5747.91万元、医疗卫生与计划生育支出137.05万元、住房性保障支出31.36万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  隆昌市民政局2018年一般公共预算当年拨款11266.32万元,比2017年预算数减少2570.2万元,主要是减少了政府购买居家养老服务经费、日间照料中心建设资金以及上级专项等养老服务体系建设资金。  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  社会保障和就业支出10245.15万元,占90.9%;医疗卫生与计划生育支出953.81万元,占8.5%;住房性保障支出31.36万元,占0.28%;其他支出36万元,占0.32%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.社会保障和就业支出10245.15万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出;以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2.医疗卫生与计划生育支出953.81万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。3.住房性保障支出31.36万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。4.其他支出36万元,主要用于城乡医疗保险支出。六、一般公共预算基本支出情况说明  隆昌市民政局2018年一般公共预算基本支出472.98万元,其中:人员经费420.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费52.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元。 (一)公务接待费较2017年预算下降40.65%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于上级部门来救灾抢险现场指挥、核实灾情,灾后恢复重建规划接待支出;敬老院建设及五保、孤儿供养工作督查和低保对象生活落实情况调查支出;涉军信访维稳工作支出;区划地名建制调整调研接待支出;市综合养老服务中心建设等民政重点项目推动督查接待支出。(二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降13.43%,主要原因是严格执行厉行节约的要求。单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。2018年安排公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我市抢险救灾、救灾物资调度等工作的正常开展。八、政府性基金预算支出情况说明隆昌市民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费隆昌市民政局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计472.98万元,比2017年预算增加52.27万元,增长12.42%。主要原因是增加交通补贴、住房公积金等。(二)政府采购情况 2018年,隆昌市民政局安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、车辆保险等。(三)国有资产占有使用情况截止2017年底,隆昌市民政局共有公车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)绩效目标设置情况2018年,隆昌市民政局专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5533.57万元。十、名词解释1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。   2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。  12.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  14.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件:表1.部门预算收支总表  表1-1.部门预算收入总表表1-2.部门预算支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表(部门经济科目)表3.一般公共预算支出预算表(政府经济科目)表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:隆昌市民政局2018年部门预算编制说明的附件

 
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